Une facture est une pièce officielle de comptabilité qui formalise une prestation ou la livraison d'un bien alors qu'un reçu est donné en contrepartie d'une transaction financière.
Comment prouver un achat ?
- Identité et coordonnées du vendeur et de l'acheteur.
- Date et lieu de la vente et de la remise du bien.
- Description du bien vendu (nature, couleur, etc.)
- Prix de la vente et moyen de paiement de l'acheteur (espèces, chèque, etc.)
Puis-je récupérer la TVA sur les tickets de carte bancaire ?
Par conséquent, un simple ticket de carte bancaire non accompagné d'une facture permet de justifier de la nature des dépenses mais pas de déduire la TVA afférente.
Comment apporter la preuve d'un paiement ? Dans ce contexte, pour justifier d'un paiement, il n'est plus nécessaire de produire une quittance ou un commencement de preuve par écrit émanant du créancier, des simples attestations peuvent suffire.
Pourquoi facture acquittée ?
Acquitter une facture signifie donc apposer une mention sur la facture existante pour prouver qu'elle a bien été payée. L'édition d'une facture acquittée est recommandée en comptabilité pour une meilleure organisation de sa trésorerie. C'est quoi une facture soldée ? Une facture de solde est une facture éditée pour signifier que l'ensemble des marchandises ont été vendues ou que la prestation de services est achevée. Cette facture finale est donc émise pour clôturer la vente de biens ou de services, lorsqu'un ou plusieurs acomptes ont été payés en amont.
Comment porter plainte pour facturation abusive ?
En cas d'échec de votre contestation, vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République, sans omettre d'informer la DGCCRF de votre département (Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) de votre litige avec l'artisan ou le commerçant. Quel est le délai pour contester une facture ? Il n'existe pas de date maximale pour contester une facture mais il est préférable de le faire dans un délai raisonnable et le plus rapidement possible. Les tribunaux indiquent comme délai raisonnable une période de 6 semaines à maximum 2 mois après la réception de la facture.
C'est quoi relance client ?
La relance client est une opération de pré-recouvrement qui consiste à rappeler au client qu'il doit régulariser ses dettes auprès de votre entreprise, que ce soit pour un acompte ou pour le règlement d'une facture globale. Comment répondre à une relance de paiement ? Monsieur, J'ai bien reçu votre courrier de mise en demeure du [date] me demandant de régulariser mon compte qui est débiteur depuis le [date]. Bien que je ne conteste pas la créance qui existe entre nous, je vous demande de bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire afin de m'acquitter de ma dette.